Číslo faktúry: 20230036
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Aquaspiš VH Rudňany
Adresa dodávateľa: Aquaspiš VH Rudňany
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Prev. vodovodu 1/23
Fakturovaná suma: 139.74 € s DPH
Dátum doručenia: 07.02.2023
Datum zverejnenia: 23.02.2023
