Číslo faktúry: FV230192
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BIGIMI sro., SNV
Adresa dodávateľa: BIGIMI sro., SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Ovocie, zelenina MŠ
Fakturovaná suma: 25.09 € s DPH
Dátum doručenia: 31.01.0023
Datum zverejnenia: 23.02.2023
