Číslo faktúry: 2022123
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Spišský Hrhov
Adresa odberateľa: SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 00329592
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: Údržba v areáli parku a kaštieľa
Fakturovaná suma: 3003.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.12.2022
Dátum doručenia: 28.12.2022
Datum zverejnenia: 01.02.2023
