Číslo faktúry: 2022115
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ProCarePlant s.r.o.
Adresa odberateľa: J. Wolkera 2146/21, 052 05 Spišská Nová Ves
IČO odberateľa: 51961881
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: Práce pri údržbe cintorína v Levoči: rezanie stromov, pomocné práce pri upratovaní kríkov
Fakturovaná suma: 537.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2022
Dátum doručenia: 31.10.2022
Datum zverejnenia: 01.02.2023
