Číslo faktúry: 2022113
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou
Adresa odberateľa: Komenského 2, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: Oprava šneku v kotolni na štiepku v budove telocvične. Pomocné a odborné práce.
Fakturovaná suma: 41.58 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2022
Dátum doručenia: 31.10.2022
Datum zverejnenia: 01.02.2023
