Číslo faktúry: 2022102
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Spišský Hrhov
Adresa odberateľa: SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: Práce pri výstavbe Spevnenej plochy SO 01 - pri BD1, BD2, BD3. Stavebné práce a stavebný materiál
Fakturovaná suma: 15337.91 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.10.2022
Dátum doručenia: 01.10.2022
Datum zverejnenia: 01.02.2023
