Číslo faktúry: 2022101
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Spišský Hrhov
Adresa odberateľa: SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 00329592
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: Obstaranie drevenej sochy "Medveď". Príprava podložia pre osadenie sochy, osadenie a doprava sochy na Medvedí vrch
Fakturovaná suma: 2992.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2022
Dátum doručenia: 30.09.2022
Datum zverejnenia: 01.02.2023
