Číslo faktúry: 2022090
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Peter Dičák
Adresa odberateľa: Nová 35/21, 053 15 Hrabušice
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: Výkopové zemné práce
Fakturovaná suma: 462.51 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.09.2022
Dátum doručenia: 14.09.2022
Datum zverejnenia: 01.02.2023
