Číslo faktúry: 2022070
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Jana Michalková
Adresa odberateľa: Za Sedriou 4, 054 01 Levoča
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: Odborné a pomocné stavebné práce, doprava.
Fakturovaná suma: 742.24 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.07.2022
Dátum doručenia: 01.07.2022
Datum zverejnenia: 31.01.2023
