Číslo faktúry: 2022066
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Adriana Hudáková, Tatra hotel
Adresa odberateľa: Karpatská 7, 058 01 Poprad
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: Kosenie pozemku v obci Spišský Hrhov
Fakturovaná suma: 80.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.07.2022
Dátum doručenia: 30.06.2022
Datum zverejnenia: 31.01.2023
