Číslo faktúry: 22179
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Klubert SNV
Adresa dodávateľa: Klubert SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Server 07-12/2022
Fakturovaná suma: 71.28 € s DPH
Dátum doručenia: 13.01.2023
Datum zverejnenia: 31.01.2023
