Číslo faktúry: 2022034
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Michaela Franková
Adresa odberateľa: Pribišova 475/47, 053 02 Spišský Hrhov
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: Odborné a pomocné stavebné práce
Fakturovaná suma: 494.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.04.2022
Dátum doručenia: 26.04.2022
Datum zverejnenia: 31.01.2023
