Číslo faktúry: 2022027
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: SlovLev, s.r.o.
Adresa odberateľa: Námestie Majstra Pavla 56, 054 01 Levoča
IČO odberateľa: 52671119
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: Odborné a pomocné stavebné práce, materiál
Fakturovaná suma: 417.58 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.04.2022
Dátum doručenia: 04.04.2022
Datum zverejnenia: 31.01.2023
