Číslo faktúry: 2022026
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou
Adresa odberateľa: Komenského 2, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 37873822
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: Drevoštiepka na vykurovanie telocvične
Fakturovaná suma: 1650.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2022
Dátum doručenia: 31.03.2022
Datum zverejnenia: 31.01.2023
