Číslo faktúry: 2022013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou
Adresa odberateľa: Komenského 2, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 37873822
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: Zabezpečenie vykurovania telocvične za obdobie január a február 2022.
Fakturovaná suma: 600.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2022
Dátum doručenia: 28.02.2022
Datum zverejnenia: 30.01.2023
