Číslo faktúry: 2022003
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: František Ondruš
Adresa odberateľa: Lúčna 29, 054 01 Levoča
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: Výkopové zemné práce
Fakturovaná suma: 209.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2022
Dátum doručenia: 31.01.2022
Datum zverejnenia: 30.01.2023
