Číslo faktúry: 7210956350
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Mobil OÚ 10/2012
Fakturovaná suma: 36.61 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.10.2012
Dátum doručenia: 29.10.2012
Datum zverejnenia: 08.11.2012
