Číslo faktúry: 2022041
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: AVLEON, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Námestie Majstra Pavla 5/5, 054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 36480398
Predmet faktúry: Stravné za mesiac 10/2022
Fakturovaná suma: 420.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.11.2022
Dátum doručenia: 31.10.2022
Datum zverejnenia: 10.01.2023
