Číslo faktúry: 2022/599
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: DATAS
Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
IČO dodávateľa: 35320214
Predmet faktúry: Servisná prehliadka a oprava pokladne
Fakturovaná suma: 115.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.10.2022
Dátum doručenia: 26.10.2022
Datum zverejnenia: 10.01.2023
