Číslo faktúry: 22200514
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Jaroslav Olejník-Betol
Adresa dodávateľa: Teplička 296, 05201 Teplička
IČO dodávateľa: 37176617
Predmet faktúry: Betón C16/20-XO(SK)-Cl
Fakturovaná suma: 364.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.10.2022
Dátum doručenia: 13.10.2022
Datum zverejnenia: 10.01.2023
