Číslo faktúry: 22200445
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Jaroslav Olejník-Betol
Adresa dodávateľa: Teplička 296, 05201 Teplička
IČO dodávateľa: 37176617
Predmet faktúry: Betón SO01 BD1,2,3 a jeho preprava
Fakturovaná suma: 2793.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2022
Dátum doručenia: 30.09.2022
Datum zverejnenia: 10.01.2023
