Číslo faktúry: 225594
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 05201 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Materiál SO01 BD1,2,3
Fakturovaná suma: 80.53 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2022
Dátum doručenia: 23.09.2022
Datum zverejnenia: 10.01.2023
