Číslo faktúry: 2170955327
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 10/12
Fakturovaná suma: 32.57 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.10.2012
Dátum doručenia: 07.11.2012
Datum zverejnenia: 08.11.2012
