Číslo faktúry: 2700542801
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 12/2022
Fakturovaná suma: 59.29 € s DPH
Dátum doručenia: 02.01.2022
Datum zverejnenia: 05.01.2023
