Číslo faktúry: 21243
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Borale sro.
Adresa dodávateľa: Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Stavebný dozor
Fakturovaná suma: 420.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.11.2012
Dátum doručenia: 05.11.2012
Datum zverejnenia: 08.11.2012
