Číslo faktúry: 227001425
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: VSE
Adresa dodávateľa: Mlynska 31, Košice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Elektrina 9-11/12
Fakturovaná suma: 2030.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.10.2012
Dátum doručenia: 29.10.2012
Datum zverejnenia: 08.11.2012
