Číslo faktúry: 105/12
Identifikácia objednávky: 151012-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Klešč-KLEŠČ
Adresa dodávateľa: Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Stavebný materiál.
Fakturovaná suma: 1936.64 € s DPH
Dátum doručenia: 06.11.2012
Datum zverejnenia: 07.11.2012
