Číslo faktúry: 522186778
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné za obdobie od 3.9.2022 do 6.12.2022 - obecný úrad
Fakturovaná suma: 1.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.12.2022
Dátum doručenia: 21.12.2022
Datum zverejnenia: 22.12.2022
