Číslo faktúry: 8318338667
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telekomunikačné poplatky za obdobie 11/2022, pevná linka linka Ocú a MŠ, a internet Ocú a MŠ
Fakturovaná suma: 76.14 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.12.2022
Dátum doručenia: 06.12.2022
Datum zverejnenia: 22.12.2022
