Číslo faktúry: 150/2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce
Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce
IČO odberateľa: 35544198
Názov dodávateľa: Mgr. Peter Moško
Adresa dodávateľa: Písecká 9, 99001 Veľký Krtíš
IČO dodávateľa: 41284933
Predmet faktúry: čistiaca sada na PC
Fakturovaná suma: 40.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.12.2022
Dátum doručenia: 14.12.2022
Datum zverejnenia: 14.12.2022
