Číslo faktúry: 222397
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BIGIMI sro., SNV
Adresa dodávateľa: BIGIMI sro., SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Ovocie, zelenina
Fakturovaná suma: 28.13 € s DPH
Dátum doručenia: 06.12.2022
Datum zverejnenia: 13.12.2022
