Číslo faktúry: 22110169
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: CBS sro., Kynceľová
Adresa dodávateľa: CBS sro., Kynceľová
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Letecké foto
Fakturovaná suma: 72.00 € s DPH
Dátum doručenia: 02.12.2022
Datum zverejnenia: 13.12.2022
