Číslo faktúry: 20220707
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Aquaspiš VH Rudňany
Adresa dodávateľa: Aquaspiš VH Rudňany
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Prevadzka vodovodu 11/22
Fakturovaná suma: 139.74 € s DPH
Dátum doručenia: 02.12.2022
Datum zverejnenia: 13.12.2022
