Číslo faktúry: 2022350
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: SPP, a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
IČO dodávateľa: 35815256
Predmet faktúry: vyúčtovanie plyn SD - preplatok
Fakturovaná suma: 161.42 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.12.2022
Dátum doručenia: 12.12.2022
Datum zverejnenia: 12.12.2022
