Číslo faktúry: 2022183
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Jurské
Adresa odberateľa: Jurské č. 20, 05994 Jurské
IČO odberateľa: 326275
Názov dodávateľa: Karol Kmeč -KMEKOM
Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 829
IČO dodávateľa: 35397616
Predmet faktúry: Kontrola plynových rozvodov a revízia
Fakturovaná suma: 33.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.10.2022
Dátum doručenia: 22.10.2022
Datum zverejnenia: 07.12.2022
