Číslo faktúry: 22vf00010
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: MaM PAL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 337, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 44931549
Predmet faktúry: prepravu dreva v mesiaci jún 2022
Fakturovaná suma: 120.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2022
Dátum doručenia: 01.12.2022
Datum zverejnenia: 06.12.2022
