Číslo faktúry: 1/102012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Jozef Kormaňoš - servis elektroniky
Adresa dodávateľa: Budovateľská 386, 059 34 Spišská Teplica
IČO dodávateľa: 00326682
Predmet faktúry: za prekladku hlavnej stanice
Fakturovaná suma: 526.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.10.2012
Dátum doručenia: 25.10.2012
Datum zverejnenia: 06.11.2012
