Číslo faktúry: 1532204728
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BRANTNER
Adresa dodávateľa: BRANTNER
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Odvoz TDO 11/22
Fakturovaná suma: 480.96 € s DPH
Dátum doručenia: 01.12.2022
Datum zverejnenia: 01.12.2022
