Číslo faktúry: 221011017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: IFOSOFT PREŠOV
Adresa dodávateľa: IFOSOFT PREŠOV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Servis PC
Fakturovaná suma: 63.00 € s DPH
Dátum doručenia: 18.11.2022
Datum zverejnenia: 01.12.2022
