Číslo faktúry: 00166/2012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: STAVIVA Poprad, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Priemyslený areál východ 5044/13, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 44187475
Predmet faktúry: za stavebný materiál
Fakturovaná suma: 96.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.10.2012
Dátum doručenia: 19.10.2012
Datum zverejnenia: 06.11.2012
