Číslo faktúry: 1051201974
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za vývoz a prepravu odpadu za obdobie september 2012
Fakturovaná suma: 141.30 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.10.2012
Dátum doručenia: 16.10.2012
Datum zverejnenia: 06.11.2012
