Číslo faktúry: 120788
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: SPORTIKA SK, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Sliačska 10, 831 02 Bratislava
IČO dodávateľa: 46061703
Predmet faktúry: za chladivé spreje
Fakturovaná suma: 42.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.10.2012
Dátum doručenia: 15.10.2012
Datum zverejnenia: 06.11.2012
