Číslo faktúry: 1051201957
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Brantner - mobilná zberňa
Fakturovaná suma: 39.43 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.10.2012
Dátum doručenia: 15.10.2012
Datum zverejnenia: 06.11.2012
