Číslo faktúry: 7210384948
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a. s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za mobil od 8.9. - 7.10.2012
Fakturovaná suma: 19.99 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.10.2012
Dátum doručenia: 12.10.2012
Datum zverejnenia: 06.11.2012
