Číslo faktúry: 3743006320
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a. s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: T-Com - pevná linka od 1.9. - 30.9.2012
Fakturovaná suma: 21.56 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.10.2012
Dátum doručenia: 09.10.2012
Datum zverejnenia: 06.11.2012
