Číslo faktúry: 2022319
Identifikácia objednávky: 202255
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: DOPRA-VIA,a.s.
Adresa dodávateľa: Drieňová 27 Bratislava
IČO dodávateľa: 00684422
Predmet faktúry: stavebné práce vysprávky lokálnych porúch tech. JETPACHTER
Fakturovaná suma: 2100.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.11.2022
Dátum doručenia: 09.11.2022
Datum zverejnenia: 16.11.2022
