Číslo faktúry: 124/2022
Identifikácia objednávky: 12/2022
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Montex - revízie a opravy
Adresa dodávateľa: Partizánska 700/49, 05801 Poprad
IČO dodávateľa: 17117194
Predmet faktúry: DF za opravu plynových kotlov
Fakturovaná suma: 618.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.11.2022
Dátum doručenia: 03.11.2022
Datum zverejnenia: 11.11.2022
