Číslo faktúry: 153203765
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BRANTNER
Adresa dodávateľa: BRANTNER
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Odvoz TDO 9/22
Fakturovaná suma: 662.08 € s DPH
Dátum doručenia: 07.10.2022
Datum zverejnenia: 08.11.2022
