Číslo faktúry: 112206606
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Hravá škôlka, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Krompašská 510/96, 040 11 Košice
IČO dodávateľa: 47802278
Predmet faktúry: stavebnice - pre MŠ Vernár
Fakturovaná suma: 101.97 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.10.2022
Dátum doručenia: 17.10.2022
Datum zverejnenia: 20.10.2022
