Číslo faktúry: 1552204162
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za 09/2022 - zneškodnenie, zber, preprava, zhodnotenie, a uloženie zmesového KO
Fakturovaná suma: 2288.25 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.10.2022
Dátum doručenia: 17.10.2022
Datum zverejnenia: 20.10.2022
